Verificare i documenti letti e le anomalie dei Quadri esteri in SamBooks

Per commercialisti e collaboratori dello studio: organizza gli intermediari, controlla come sono stati letti i report, correggi i dati e risolvi le anomalie prima di usare i quadri della pratica.

Parte 3 di 5 del percorso Quadri esteri. Se parti da zero, comincia da Quadri esteri in SamBooks. Prima: Richiedere i documenti esteri al cliente. Dopo: Verificare e modificare i quadri esteri.

A cosa serve

Un file caricato non è ancora un documento verificato. Sam legge i report degli intermediari e il calcolo confronta le righe lette con i totali e i saldi stampati nei file. Allo studio restano tre compiti: controllare la lettura, completare i dati che mancano e decidere come trattare le anomalie.

La guida segue il lavoro nell'ordine in cui lo fai. Nella sezione Documenti sistemi gli intermediari, carichi i report, leggi il dettaglio di ogni lettura, il riepilogo di ogni intermediario e i totali per il quadro RT. Nella sezione Verifiche chiudi le anomalie e decidi sui trasferimenti.

Il calcolo può produrre valori parziali anche con anomalie aperte. Le caselle che dipendono da un dato bloccato restano Bloccato e la versione non può essere finalizzata finché restano i blocchi richiesti dalla revisione. Un calcolo parziale non dice che i documenti sono a posto.

Prima di iniziare

Dal menu RPF Quadri esteri dello studio apri la pratica e la sezione Documenti. Se la barra mostra un passo alla volta, premi il nome del passo per scegliere la sezione dall'elenco.

Per caricare file, aggiungere intermediari, correggere e decidere serve il permesso di scrittura sullo studio. In sola lettura apri i file, le righe lette e i riepiloghi, ma la zona di caricamento e i pulsanti per aggiungere intermediari non compaiono.

Tieni a portata di mano il documento originale. Correzioni e decisioni vanno motivate con almeno 20 caratteri. Una motivazione utile dice quale riga o quale documento giustifica la scelta, invece di dire soltanto che il valore era sbagliato.

Come si fa, passo per passo

1. Prepara gli intermediari e carica i report

In testa alla sezione Documenti c'è l'elenco degli Intermediari, con il loro numero fra parentesi. Se hai il permesso di scrittura trovi anche i pulsanti Aggiungi rapporti e attività e Aggiungi intermediario. Quando la pratica ha almeno un documento compare Esporta le righe lette in Excel, di cui parla il passo 5.

Aggiungi rapporti e attività apre la finestra Quali rapporti e attività ha il cliente?. Rispondi sì alle domande che riguardano il cliente: conti o depositi presso banche estere, titoli tramite un broker estero, cripto-attività su un exchange, cripto-attività in un wallet personale, immobili all'estero. Per banche, broker ed exchange indichi nome e Stato dell'intermediario; wallet e immobili si registrano direttamente, senza un intermediario reale. Aggiungi alla pratica tutto in una volta, senza creare gli intermediari uno per uno.

Aggiungi intermediario apre la finestra Nuovo intermediario. Indichi il nome, lo Stato e il tipo, poi se è un intermediario italiano e se è una banca, la quota di possesso, la delega, gli eventuali cointestatari e le note. I campi Regime e Applica il bollo compaiono solo quando accendi È un intermediario italiano. Per un immobile la casella È una banca non c'è, e per wallet e immobili le etichette dei campi cambiano per adattarsi al tipo.

Se esiste già un intermediario simile, la finestra ti avvisa e ti propone Crea comunque. Prima di premerlo controlla che non sia lo stesso rapporto: una sigla e un nome esteso che indicano la stessa piattaforma non devono diventare due intermediari.

Per caricare i report trascina i file nella zona Trascina qui i report di tutti gli intermediari: riconosco io di chi sono, oppure premi Scegli file. Sono accettati PDF, CSV ed Excel (XLSX). Sam attribuisce ogni file al suo intermediario; quelli che non riesce ad attribuire finiscono nel gruppo Da assegnare, di cui parla il passo 2. Se sai già a chi appartiene un file, usa la zona di caricamento dentro la scheda di quell'intermediario. L'avviso Cosa caricare per il quadro RT ricorda quali report servono per il quadro RT.

Ogni scheda di intermediario mostra Cosa chiedere al cliente, con un numero fra parentesi: è ciò che resta da chiedere al cliente per quell'intermediario, e la Parte 2 spiega come inviare la richiesta. Per un immobile c'è il pulsante Inserisci i dati dell'immobile, che apre i campi da compilare.

Il menu Azioni per seguito dal nome dell'intermediario contiene Modifica ed Elimina. Modifica riapre la finestra con i dati dell'intermediario. Elimina resta spento finché l'intermediario ha documenti o dati, e la nota «Ha documenti o dati: non si può eliminare.» spiega perché.

Gli intermediari si gestiscono anche in chat: Sam li crea, ne modifica i dati e li elimina quando glielo chiedi.

2. Controlla lo stato e assegna i file senza intermediario

Ogni riga mostra nome, dimensione, data, chi ha caricato il file, il tipo riconosciuto e lo stato. Il badge Letto da Sam indica la lettura, non la conferma dello studio. I file ricevuti dal cliente portano Caricato dal cliente.

Il gruppo Da assegnare riporta fra parentesi quanti file aspettano un intermediario. Su ogni riga rispondi a Di quale intermediario è?. Se Sam ha riconosciuto il nome nel file, trovi Assegna a seguito dal nome di un intermediario già presente, oppure Crea l'intermediario seguito dal nome letto. Verifica la proposta prima di accettarla; altrimenti scegli tu un intermediario esistente.

La creazione apre la finestra dell'intermediario con nome e tipo già proposti: lo Stato estero lo scegli tu. Salvando, il nuovo intermediario viene assegnato al documento e la lettura riparte.

Sam sa fare entrambe le cose: assegna un documento a un intermediario esistente oppure crea l'intermediario letto nel file e glielo collega.

3. Conferma come leggere CSV ed Excel

Quando la riga lo chiede, premi Conferma le colonne. Nella finestra Conferma come leggere le colonne controlla ogni tabella del file. La conferma vale anche per i file della stessa piattaforma con la stessa struttura, quindi un errore qui si ripete sui file successivi.

In Cosa contiene questa tabella scegli se sono operazioni, posizioni o saldi di cassa; se una tabella non serve, scegli Altro: non serve, la salto. In Colonna del file → che cosa significa assegna il significato a ogni colonna utile. Non usare esclude una colonna, non una singola operazione.

Controlla Tipi di operazione: le parole del file devono corrispondere alle operazioni giuste, anche quando sono in un'altra lingua. Poi verifica Ordine delle date su una data nota, Separatore decimale, L'importo comprende le commissioni?, Valuta della tabella e Fuso orario. Una data come 03/04 non basta da sola a distinguere marzo da aprile: confrontala con un movimento che conosci.

Leggi l'anteprima Come le leggeremmo. Se il risultato corrisponde al documento, premi Conferma la lettura. Se compare Questo file non ha colonne da confermare., torna alla riga del documento: per un PDF non c'è nessuna mappatura da fare.

La conferma si dà anche con Sam: ti mostra il significato di ogni colonna e l'anteprima, e conferma la lettura solo dopo il tuo via libera. Non si annulla dalla chat: per cambiare lettura si conferma un'altra mappatura.

4. Leggi il dettaglio della lettura e la quadratura

Sotto ogni documento letto c'è il Dettaglio della lettura, chiuso quando apri la pagina. In testa trovi il verdetto, Lettura completa oppure Lettura da rivedere, con i conteggi dei controlli che tornano, di quelli non applicabili e di quelli che non tornano; se non c'è nessuna differenza leggi nessuno scostamento.

Il colore riassume la situazione. È rosso se almeno un controllo non torna, giallo se sul documento resta aperta un'anomalia bloccante, verde negli altri casi. Con un'anomalia bloccante aperta compare la frase «Una segnalazione sulla lettura è ancora aperta» con il collegamento Vai alle Verifiche, che apre le Verifiche già filtrate su quel documento. Per questo un documento può risultare Lettura da rivedere anche quando tutti i controlli tornano.

Aprendo il dettaglio vedi prima il riepilogo della lettura: pagine, tabelle, righe lette, valori verificati e valori da guardare. Se il documento riporta la giacenza media, compare anche il valore letto.

Segue la quadratura. I controlli Non torna e Non verificabile stanno in testa, già aperti. Quelli che tornano e quelli non applicabili restano chiusi dietro due pulsanti con il loro numero, per esempio Mostra i 27 controlli che tornano e Mostra i 4 controlli non applicabili. I controlli sono raggruppati in Totali, Quantità, Saldi, Coerenza, Righi RW completi e Righi del prospetto del broker. Per ogni confronto leggi il valore calcolato dalle righe lette, quello stampato nel documento, la differenza e l'esito.

Ogni controllo non applicabile riporta il motivo per cui non si applica a quel documento.

Un documento senza totali o saldi da confrontare non può essere verificato da solo: Non verificabile non significa differenza zero. Davanti a un Non torna cerca le righe mancanti, doppie o interpretate male prima di confermare che il dato sia corretto.

Per un quadro d'insieme senza aprire documento per documento, chiedi a Sam a che punto è la lettura della pratica: ti dice quali documenti sono letti e quali vanno rivisti.

5. Confronta le righe lette con il file e correggi

Sulla riga del documento Apri mostra il file originale. Righe lette e Dove finisce compaiono solo quando il documento è letto e non è escluso dal calcolo. Righe lette apre la finestra Rivedi le righe lette: a sinistra il documento, a destra ciò che è stato letto. Per un foglio di calcolo controlla i riferimenti al foglio e al numero di riga; non aspettarti pagine come in un PDF.

Usa Tipo di riga per vedere Movimenti, Posizioni, Totali, Saldi o Intestazioni, e torna a tutte le righe per non scambiare un filtro vuoto per un documento senza dati. Da una riga apri Correggi il movimento o Correggi la posizione. Se manca un'operazione, usa Aggiungi un movimento.

Per un movimento controlla Strumento, Data, Tipo di operazione, Quantità, Importo, Valuta e Commissioni, poi scrivi la Motivazione. Se la riga c'è ma con un tipo sbagliato, correggi quella: aggiungerne un'altra creerebbe un doppione.

Per una posizione apri la correzione dalla sua riga e completa i valori richiesti dal caso. Se manca il valore iniziale o finale, inserisci l'importo documentato. La riga modificata mostra Corretto e conserva la motivazione, mentre il valore letto originale resta disponibile. Per annullare una correzione riapri il movimento o la posizione e premi Torna al valore letto: torna il dato del documento, senza una lettura nuova. Dopo le modifiche la pratica già calcolata si ricalcola da sola, circa 20 secondi dopo l'ultima: la barra dice Ricalcolo in corso.

Movimenti e posizioni si correggono anche con Sam: gli indichi la riga, il valore giusto e il documento che lo prova.

Dove finisce apre l'elenco delle caselle del modello che usano i dati del documento. Per ogni casella vedi la Quota di questo dato e il Totale della casella, così capisci quanto pesa quel documento sul valore finale. Sam dà la stessa risposta se gli chiedi in quali caselle finisce un documento.

Esporta le righe lette in Excel scarica in un file le righe lette dei documenti della pratica. Le colonne Importo in euro e Da dove viene l'importo in euro mostrano il controvalore usato e la sua origine. Il file te lo prepara anche Sam. L'esportazione dell'intera pratica, descritta nella Parte 5, aggiunge i fogli delle giacenze e del riepilogo degli intermediari.

6. Controlla il riepilogo dell'intermediario

Per ogni intermediario SamBooks mette a confronto i valori del rendiconto con quelli che ha calcolato. La riga del riepilogo diventa rossa quando almeno un rigo è Da guardare, arancione quando un rigo compare Solo rendiconto oppure Solo SamBooks, cioè in una sola delle due fonti.

Consulta il riepilogo apre la finestra Riepilogo di seguito dal nome dell'intermediario. Per ogni rigo trovi le colonne Rigo, Rendiconto, SamBooks, Differenza, Esito e Motivo.

Scorrendo la finestra trovi i righi RW del confronto e i riquadri di sintesi.

I riquadri Proventi, Movimenti, Operazioni e Quadro RW riassumono dove finiscono i proventi, quali movimenti ha registrato l'intermediario e i valori per il quadro RW. In fondo ci sono i dividendi suddivisi per titolo.

Lo stesso confronto lo leggi in chat: Sam ti riassume il riepilogo degli intermediari della pratica e ti segnala i righi che non tornano.

7. Scegli come usare i totali RT stampati dall'intermediario

Alcuni rendiconti stampano già i totali per il quadro RT. Quando questi totali sono utilizzabili, sotto il documento compare la domanda su come preparare il quadro RT: usare i totali dell'intermediario oppure caricare lo storico delle operazioni, così che SamBooks ricalcoli tutto. Carico lo storico dei movimenti per ricalcolare apre le istruzioni per caricarlo. L'elenco Totali letti nel rendiconto, con il loro numero fra parentesi, mostra ogni totale e segna con entra nel quadro quelli che finiscono nel quadro.

Sia la scelta sia il suo annullamento chiedono una conferma. Dopo la scelta il documento mostra il badge Totali dell'intermediario, non ricalcolati, con chi ha scelto e quando. Annulla torna al ricalcolo, mentre Confronto col ricalcolo LIFO mette i totali dell'intermediario accanto a quelli ricalcolati da SamBooks.

Sam ti mostra i totali letti per ciascun intermediario e applica la scelta al posto tuo; se cambi idea, gli chiedi di tornare al ricalcolo.

8. Risolvi le anomalie

Apri la sezione Verifiche. Ci sono due schede: Anomalie da risolvere e Strumenti finanziari. Nella prima usa i filtri Gravità, Stato e Documento per isolare il problema; in alto vedi quante anomalie sono bloccanti e quante da guardare.

Le anomalie sono raggruppate per tipo. I gruppi con tre anomalie al massimo sono già aperti. Quando un gruppo ne ha più di tre compare Chiedi a Sam di occuparsene, che passa a Sam l'intero gruppo. Oltre le dieci anomalie compare anche Cerca per nome. Le anomalie arrivano 25 alla volta: il pulsante Mostra altre, seguito dal numero di quelle che restano, carica le successive.

Ogni anomalia indica Bloccante oppure Da guardare, descrive il caso e rimanda al documento, alla pagina o alla riga; con Apri torni alla fonte. Possibile causa è una proposta di Sam e da sola non modifica nulla. Leggi Cosa fare e usa il comando del caso. Secondo il tipo di anomalia trovi, per esempio, Usa i totali dell'intermediario, Inserisci il residuo nel frontespizio, Conferma con motivazione, Escludi dal calcolo con nota e Chiedi a Sam.

Quando il dato è giusto così, Conferma con motivazione registra la decisione e la motivazione nella traccia e nel prospetto. Escludi dal calcolo con nota toglie dal calcolo ciò che l'anomalia riguarda, e quella parte la compilerai nel programma delle dichiarazioni; la nota resta nella traccia. In entrambe le finestre il testo deve avere almeno 20 caratteri, altrimenti compare l'avviso «Almeno 20 caratteri.».

Gli stati sono Aperta, Corretta, Confermata dallo studio ed Esclusa dal calcolo. Il filtro Decise dallo studio raccoglie le anomalie confermate ed escluse. Una decisione motivata non equivale a un dato verificato dal calcolo: rileggila prima di ricopiare i quadri.

In chat Sam elenca le anomalie aperte e le chiude per te, confermandole o escludendole, con la motivazione che gli detti.

La scheda Strumenti finanziari raccoglie gli strumenti da classificare. La classificazione vale per tutte le pratiche dello studio che usano quello strumento, quindi cambiarla può cambiare i quadri anche delle altre pratiche che usano quello strumento. Come si classifica e come si corregge uno strumento lo spiega la parte successiva.

Approfondimento: Verificare e modificare i quadri esteri (parte 4 di 5).

Quando manca un dato: scegli il comando del caso

Le anomalie che dicono Non si chiude con una conferma richiedono un dato concreto. Una motivazione non sostituisce un saldo, una quantità o uno Stato assente. Inserisci il dato e lascia che la pratica si ricalcoli, oppure escludi l'elemento con una nota dove il caso lo permette.

• Se manca lo Stato estero, usa Indica lo Stato nello strumento oppure Indica lo Stato nell'intermediario. Nello strumento controlla Stato dell'emittente o Stato in cui è istituito il fondo, secondo il tipo. Quando il campo è vuoto il calcolo può usare lo Stato dedotto dall'ISIN, ma il suggerimento va verificato perché può non essere lo Stato reale dell'emittente o del fondo. Senza un valore valido il dato resta da completare.
• Se a una posizione letta manca un valore, Inserisci il valore iniziale e Inserisci il valore finale aprono la posizione sul campo da completare. Usa il valore documentato: una conferma non lo ricostruisce.
• Se a una posizione manca il cambio, premi Inserisci il valore in euro. Sostituisci tutti gli importi della posizione con i controvalori documentati in euro, compresi saldo massimo, giacenza media ed eventuali saldi periodici o giornalieri, conservando le loro date. Imposta EUR, conferma di avere verificato tutti i controvalori, anche quelli lasciati invariati, e scrivi la motivazione. Cambiare soltanto la sigla della valuta non converte gli importi, e senza EUR e senza la conferma dei controvalori la finestra non salva. Se il formato dei saldi non è riconosciuto, la finestra blocca la conversione: chiedi assistenza per controllare i dati letti, senza cambiare la valuta della posizione.
• Se il cambio o un altro dato mancano su un movimento, usa Correggi il movimento. La finestra della posizione non serve a correggere un movimento.
• Se mancano valori RW che lo storico dei movimenti non contiene, puoi caricare un rendiconto con i saldi, usare Inserisci il valore unitario sul rapporto oppure scrivere il valore nella casella indicata dall'anomalia, con una motivazione. Il valore unitario richiede attività, intermediario, data, valore e fonte; non serve ripeterlo su ogni acquisto della stessa attività. Il valore a mano nella casella si scrive dalla pagina, non con Sam. Se manca il valore finale, possono restare bloccate anche l'imposta del rigo e il totale dell'imposta del quadro RW.
• Se alla liquidità manca il saldo, Inserisci il saldo del conto apre la finestra del rapporto. Inserisci saldo iniziale, saldo finale e giacenza media documentati, nella valuta del conto, con una posizione per valuta. In alternativa carica l'estratto con i saldi. Se il cliente non teneva liquidità su quel rapporto, valuta l'esclusione con una nota; le soglie le applica il calcolo.
• Se nello storico manca una quantità, controlla acquisti, trasferimenti in entrata e saldo iniziale; una commissione pagata in token può mettere in luce una quantità assente. Usa Aggiungi il movimento mancante quando manca davvero un'operazione documentata.
• Se un valore scritto a mano va ricollocato, ricorda che il valore RW è legato alla posizione e non soltanto al numero del rigo. Quando la posizione non è più riconoscibile, apri la casella indicata, riscrivi il valore sul rigo giusto e togli quello vecchio con Ripristina il valore calcolato, oppure valuta l'esclusione motivata.

Le anomalie sui cambi globali di inizio periodo o mensili non hanno un comando dedicato per compilare quelle tabelle. Leggi il messaggio e rivolgiti all'assistenza; non cambiare una posizione estranea al problema per tentare di chiuderle.

Trasferimenti e decisioni dello studio

In Trasferimenti da abbinare confronta Esce ed Entra: i due rapporti, l'attività, le date e le quantità. Ogni coppia dice se l'ha proposta Sam (Proposto da Sam) o il calcolo (Proposto dal calcolo). Usa Accetta o Rifiuta dopo il confronto con i documenti, non solo perché gli importi sembrano simili. La stessa decisione la prende Sam, se gli dici quale coppia accettare o rifiutare.

La barra in fondo può mostrare il numero delle decisioni dello studio. Quel collegamento apre le anomalie con il filtro Decise dallo studio. Il richiamo compare anche nel Riepilogo dei quadri, nella revisione della versione e nel prospetto PDF. Una pratica senza anomalie aperte può ancora contenere decisioni da rileggere.

Rimuovere, escludere o includere di nuovo un documento

Sulla riga del documento trovi al massimo uno di questi tre comandi, secondo la situazione.

Rimuovi chiede conferma e toglie dalla pratica il file e le righe lette, quando il documento si può ancora rimuovere. Se il documento è già usato in una versione finalizzata compare invece Escludi dalla prossima bozza, con una motivazione di almeno 20 caratteri: la versione finalizzata non cambia. Su un documento escluso trovi Includi di nuovo, che lo riporta nel calcolo.

Non esiste un comando per far rileggere un documento. Se la lettura è sbagliata correggi le righe lette; se il documento si può rimuovere, puoi anche toglierlo e caricarlo di nuovo.

Sam rimuove, esclude e include di nuovo i documenti con le stesse regole della pagina.

Chiedilo a Sam

Se preferisci, chiedilo a Sam: lo fa lui al posto tuo. Ecco le richieste più comuni per questa pagina, già pronte da copiare.

• Controllare: «A che punto è la lettura dei documenti della pratica di Mario Rossi?»
• Capire: «Spiegami le anomalie aperte di questa pratica e dimmi da quali documenti vengono.»
• Assegnare: «Assegna l'estratto conto caricato oggi all'intermediario eToro.»
• Colonne: «Mostrami come hai letto le colonne del CSV di Binance e, se sono giuste, confermale.»
• Correggere: «Correggi il movimento del 14 marzo 2025 su eToro: la quantità è 12 e non 1,2, come risulta dalla riga 38 del report.»
• Confermare: «Conferma questa anomalia: il broker ha stornato il dividendo a gennaio 2026, come risulta dall'estratto di gennaio.»
• Totali RT: «Usa i totali stampati da eToro per il quadro RT di questa pratica.»
• Confrontare: «Confronta il rendiconto di eToro con i valori di SamBooks e dimmi quali righi non tornano.»
• Esportare: «Scaricami in Excel le righe lette dei documenti di questa pratica.»

Controlla le anteprime delle modifiche e confermale quando Sam lo chiede. Le motivazioni e gli importi li fornisci tu, e il valore scritto a mano in una casella resta un'operazione della pagina.

Se qualcosa non va

Se Apri risponde «Il file del documento non è più disponibile: ricaricalo.», il file originale non è più nell'archivio: caricalo di nuovo nella scheda dell'intermediario.

Se Elimina è spento sul menu di un intermediario, l'intermediario ha documenti o dati. Rimuovi prima i documenti, se si possono rimuovere, oppure lascialo dov'è.

Se il dettaglio dice Lettura da rivedere ma tutti i controlli tornano, sul documento resta un'anomalia bloccante aperta. Premi Vai alle Verifiche e chiudila.

Se un comando non trova il movimento, apri Documenti e Righe lette per cercarlo; se non trova lo strumento, apri Strumenti finanziari; se non trova l'intermediario, torna in Documenti. Non completare il dato di un elemento diverso solo perché la sua finestra si apre.

Se Calcola è spento, controlla documenti in lettura, calcolo già in corso e blocchi di perimetro. Quando la scheda cliente indica uno Stato diverso dall'Italia, il calcolo parte solo dopo che hai confermato nel frontespizio che in quell'anno il cliente risiedeva in Italia. Dopo una modifica la pratica già calcolata si ricalcola da sola; se la barra resta su Dati cambiati dopo il calcolo del seguito dalla data e la pratica è Da ricalcolare, il ricalcolo automatico non è partito: sistema il motivo e premi Ricalcola. Se una casella resta Bloccato, torna al dato che manca: una decisione generica non lo sostituisce.

Domande frequenti

Un documento che quadra è pronto senza altri controlli? No. I confronti eseguiti tornano, ma devi comunque verificare la lettura e la classificazione degli strumenti.

Perché leggo «Lettura da rivedere» se tutti i controlli tornano? Perché sul documento resta aperta un'anomalia bloccante. Vai alle Verifiche ti porta direttamente lì.

Dov'è finito Rileggi? Il comando non c'è più. Correggi le righe lette, oppure rimuovi il documento e caricalo di nuovo se non è usato in una versione finalizzata.

Perché non riesco a eliminare un intermediario? Ha documenti o dati collegati. Finché ci sono, Elimina resta spento.

Confermare un'anomalia inserisce il valore mancante? No. Usa il comando che apre il dato e lascia che la pratica si ricalcoli, oppure escludi con una nota quando è consentito.

Posso tornare indietro dopo aver scelto i totali dell'intermediario? Sì. Premi Annulla sul badge Totali dell'intermediario, non ricalcolati, oppure chiedi a Sam di tornare al ricalcolo.

Perché mi chiede di verificare tutti gli importi in euro? La conversione riguarda l'intera posizione. Cambiare la valuta in EUR da sola non converte alcun importo.

Continua a leggere

• Parte precedente: Richiedere i documenti esteri al cliente
• Parte successiva: Verificare e modificare i quadri esteri
• Le altre parti del percorso: Quadri esteri in SamBooks · Finalizzare ed esportare i quadri esteri

Funzioni correlate

• Il portale Studio
• Il confine del lavoro dichiarativo
• Usare Sam